PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - CONTROLADORIA INTERNA

Constitui um conjunto  de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da administração pública, referente ao ato/fato a ser examinado.

Fonte: LC 064/2013 

AUDITORIAS 2025

PODER EXECUTIVO

Plano Anual de Auditoria Interna 2025

AUDITORIAS 2024

PODER EXECUTIVO

Plano Anual de Auditoria Interna 2024

Auditoria 01/2024 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES (Anexo III alterado pela Portaria 065/2023) - Itens de Análise Obrigatória 

Ofício de Instauração

Auditoria 02/2024 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES (Anexo III alterado pela Portaria 065/2023) - Demais Itens de Análise 

Ofício de Instauração

AUDITORIAS 2023

PODER EXECUTIVO

Plano Anual de Auditoria Interna 2023

Auditoria 01/2023 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES - Itens de Análise Obrigatória 

Ofício de Instauração

Relatório Conclusivo

Auditoria 02/2023 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES - Demais Itens de Análise 

Ofício de Instauração

Relatório Conclusivo

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 01/2022

Objeto:  Apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, apuração se houve dano ao erário em virtude das adesões às Atas de Registro de Preço (aquisição de  playground e transporte de revsol)

Portaria 180/2022 - Prorroga o prazo de conclusão da Tomada de Contas Especial

Portaria 193/2022 - Prorroga o prazo de conclusão da Tomada de Contas Especial

Relatório Conclusivo da Comissão da Tomada de Contas Especial  

Processo Íntegra Tomada de Contas Especial 01/2022

Manifestação Conclusiva do TCEES e do Ministério Público de Contas do TCEES - Tomada de Contas Especial 01/2022

AUDITORIAS 2022

PODER EXECUTIVO

Plano Anual de Auditoria Interna 2022

Altera Anexo II do Plano Anual de Auditoria Interna 2022

Auditoria 01/2022 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES 

Plano de Auditoria Interna 01/2022

Relatório Conclusivo Auditoria Interna 01/2022

Auditoria 02/2022 - Gestão de Recursos Humanos e outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEES 

Plano de Auditoria Interna 02/2022

Relatório Conclusivo Auditoria Interna 02/2022

Auditoria 03/2022 - Outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEES não contemplados nas Auditorias 01 e 02/2022

Plano de Auditoria Interna 03/2022

Relatório Conclusivo Auditoria Interna 03/2022

 

AUDITORIAS 2021

Plano Anual de Auditoria Interna 2021

Matriz de Risco

Altera Anexo II do Plano Anual de Auditoria Interna 2021

PODER EXECUTIVO

Auditoria Regular 01/2021 - Processos de Despesas (Empenho, Liquidação e Pagamento)

Ofício de Comunicação

Relatório Conclusivo  - 1º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 2º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 3º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 4º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 5º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 6º Bimestre/2021

Auditoria Regular 02/2021 - Processo Licitatório e Pregão Presencial/Eletrônico

Ofício de Comunicação

Altera Anexo II do Plano Anual de Auditoria Interna 2021

Auditoria Regular 03/2021 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 

Ofício de Comunicação

Relatório Conclusivo - 1º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 2º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 3º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 4º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 5º Bimestre/2021

Relatório Conclusivo - 6º Bimestre/2021

Auditoria Regular 04/2021 - Gestão de Recursos Humanos

Ofício de Comunicação

Altera Anexo II do Plano Anual de Auditoria Interna 2021

Auditoria Regular 05/2021 - Gestão Patrimonial (Bens móveis, imóveis e controle de frotas) 

Ofício de Comunicação

Altera Anexo II do Plano Anual de Auditoria Interna 2021

PODER LEGISLATIVO

Auditoria Regular 01/2021

Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 

Processos de Despesas (Empenho, Liquidação e Pagamento)

AUDITORIAS 2020

Plano Anual de Auditoria Interna 2020

Matriz de Risco 2020

PODER EXECUTIVO

Tomada de Contas Especial 01/2020

Ofíco de Recomendação da UCCI para instauração da Tomada de Contas Especial 

Portaria de instauração da Tomada de Contas Especial e nomeação dos Membros

Altera Portaria de Nomeação dos Membros daTomada de Contas Especial

Portaria de prorrogação de prazo da Tomada de Contas Especial

Relatório Conclusvio da Tomada de Contas Especial 01/2020

Encaminhamento pela UCCI ao TCEES para Manifestação sobre a Tomada de Contas Especial 01/2020

Manifestação do TCEES sobre a Tomada de Contas Especial 01/2020

 

Auditoria Especial 01/2020 - Bolsas de Estudo/Programa Graduar

Recomendação 003.2020

Recomendação 004.2020

Relatório Conclusivo 

Auditoria Regular 01/2020 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 

Ofício de Comunicação

Relatório Conclusivo 1º Bimestre/2020 

Relatório Conclusivo 2º Bimestre/2020 

Relatório Conclusivo 3º Bimestre/2020 

Relatório Conclusivo 4º Bimestre/2020 

Relatório Conclusivo 5º Bimestre/2020 

Relatório Conclusivo 6º Bimestre/2020

Auditoria Regular 02/2020 - Processos de Despesas (Empenho, Liquidação e Pagamento)

Ofício de Comunicação

Relatório Conclusivo 1º Bimestre/2020

Relatório Conclusivo 2º Bimestre/2020

Relatório Conclusivo 3º Bimestre/2020

Relatório Conclusivo 4º Bimestre/2020

Relatório Conclusivo 5º Bimestre/2020

Relatório Conclusivo 6º Bimestre/2020

Auditoria Regular 03/2020 - Processo Licitatório e Pregão Presencial

Ofício de Comunicação

Auditoria Regular Interna 003/2020 (1º semestre/2020) 

 

PODER LEGISLATIVO

Auditoria Regular 01/2020 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação 

Ofício de Comunicação

Relatório Conclusivo 1º Trimestre/2020 

Relatório Conclusivo 2º Trimestre/2020 

Relatório Conclusivo 3º e 4º Trimestres/2020 

Auditoria Regular 02/2020 - Processos de Despesas (Empenho, Liquidação e Pagamento)

Ofício de Comunicação

Relatório Conclusivo - 1º Semestre/2020 

Relatório Conclusivo - 2º Semestre/2020 

 

Auditorias 2019

Auditoria Regular 01/2019 - Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação 

Manisfestação do Chefe do Poder Executivo - Auditoria Regular 01/2019

Auditoria Regular 02/2019 - Processos Licitatórios 

Auditoria Regular 03/2019 - Processos de Pagamentos 1º Semestre/2019 - Prefeitura 

Auditoria Regular 04/2019 - Processos de Pagamentos 1º Semestre/2019 - Fundos 

Auditoria Regular 02/2019 Parte II - Processos Licitatórios 

Auditoria Regular 03/2019 - Parte II - Processos de Pagamentos Agosto e Setembro/2019 - Prefeitura 

Auditoria Regular 03/2019 - Parte III - Processos de Pagamentos Outubro, Novembro e Dezembro/2019 - Prefeitura

Auditoria Regular 04/2019 - Processos de Pagamentos 2º Semestre/2019 - Fundos 

Auditoria Especial 2019

Auditoria Especial 01/2019 - Pagamento por indenização de Transporte Escolar referente ao Contrato 203/2011

Anexos - Auditoria Especial 01/2019

Tomada de Contas Especial 01/2019 - Referente a Auditoria Especial 01/2019

Portaria 120/2019 - Comissão de Tomada de Contas Especial - Auditoria Especial 01/2019

Portaria 128/2019 - Altera Membros da Comissão de Tomada de Contas Especial - Auditoria Especial 01/2019

Solicitação de informação ao Gestor sobre o andamento da Tomada de Contas Especial  - Prazo expirado 

Solicitação de informação ao Gestor sobre o andamento da Tomada de Contas Especial  

Portaria 117/2020- Prorrogação de prazo

Portaria 118/2020- Prorrogação de prazo

Portaria 147/2020- Prorrogação de prazo

Solicitação de informação a Comissão da Tomada de Contas Especial  - Prazo expirando 

Portaria 182/2020- Prorrogação de prazo

Solicitação de informação a Comissão da Tomada de Contas Especial  - Prazo expirando 

Portaria 086/2021- Prorrogação de prazo

Relatório Conclusivo da Comissão

Manifestação da UCCI

UCCI Requer Manifestação do Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito Notifica Empresa

Restituição aos Cofres Público de Pagamento Indevido - Procedimento de Execução

Acompanhamento do Parcelamento - Restituição aos Cofres Público de Pagamento Indevido - Procedimento de Execução

Comprovação de quitação Integral do Débito - Restituição aos Cofres Público de Pagamento Indevido - Procedimento de Execução

Auditorias 2018

Auditoria Regular 01/2018 - Gestão de Recursos Humanos 

Auditoria Regular 02/2018 - Gestão Financeira 

Auditoria 03/2018 - Gestão Patrimonial  

Auditoria 04/2018 - Controle de Gestão 

Auditoria 05/2018 - Gestão Suprimentos de Bens e Serviços

Auditoria 06/2018 - Outras Ações Multissetoriais 

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Auditorias 2017

Executivo

AUDITORIA 01-2017
AUDITORIA 02-2017
AUDITORIA 03-2017
AUDITORIA 04-2017
AUDITORIA 05-2017
AUDITORIA 06-2017

 

Legislativo

AUDITORIA 01-2017
AUDITORIA 01-2017 PARTE II